年末，開票軟件需要檢查這些問題！

文章來源:本站     時間:2019-12-23 14:48

年末，開票軟件需要檢查這些問題！
航天金稅  今天
重要提醒
在2019年底，小蜜蜂必須要提醒大家檢查開票軟件需注意的問題，為2020年1月的征期抄報做好準備：
1.檢查當月開錯的發票是否作廢處理
2.發票讀入問題
3.發票分配問題
4.離線發票問題
5.本月是否已經完成清卡工作，避免下月月初無法抄報
6.12月征期金稅盤清卡截止16日，如果未在征期內清卡的，月底前到稅務大廳完成清卡工作，避免影響2020年1月征期金稅盤抄報。
繼續閱讀下方內容，查看6個問題的詳解！
01、發票作廢問題
請檢查本月開具有誤的發票是否完成作廢工作！
專票：增值稅專用發票當月開錯，且未進行勾選認證，可以直接作廢，誰開票誰作廢的原則，或選擇管理員權限登錄開票軟件進行作廢。

非成品油增值稅專用發票當月開錯，且未進行勾選認證和非征期抄報，可以直接作廢

點擊發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票號碼-點擊作廢按鈕。

銷售方開具的紅字發票，是否需要交給購買方?
根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第47號）規定，購買方取得專用發票已用于申報抵扣的，由購買方填寫信息表，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
因此，此種情形，銷售方需要將紅字專票對應的聯次(發票及抵扣聯)交給購買方。其他情形，并未做明確規定，但由于紅字發票也有發票聯、抵扣聯和記賬聯，一般是銷售方留存記賬聯，其余聯次交與購買方。
普票：當月開錯的發票，且未進行非征期抄報，可以對其作廢。

發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢

增值稅電子普通發票開錯處理方法：
由于增值稅電子普通發票具有可復制性，無法回收的特點，因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發票開具后，如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票，無需退回增值稅電子普通發票。也就是說，電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。

確定發票是否作廢：打開發票管理-發票查詢-選擇月份，將底部滾動條拖動到最后，可查看到作廢標志，顯示“是”說明已經作廢成功。


02、發票讀入問題
當月用完發票需要再次購票，有兩種方式，1.傳統的稅務大廳購票，2.稅務官網購票，不同的購票方式，發票讀入的方法也不同：

1.傳統的稅務大廳購票，發票讀入方法：

2.稅務官網購票，發票讀入方法：

發票管理-發票領用管理-網上領票管理-領用發票

設置購票時間范圍，查詢-發票下載，核實信息無誤后，正常使用。

注意：如果反復查詢下載顯示“發票卷下載失敗”，您可以嘗試手工下載。選擇票種，輸入發票代碼、號碼、張數，點擊“下載”按鈕進行發票下載。網上購買的電子發票只能通過此種方法下載

03、發票分配問題
小蜜蜂建議：由于下月征期清卡前是無法進行主分機分配發票操作，建議您月末將下月征期內預計使用的發票份數先分配到分機，避免影響開票量不夠導致不必要的麻煩，以下是具體步驟：

主機操作：發票管理-發票領用管理-網上分票管理-分配發票-選擇分機-輸入份數-確定即可。（注意：分配電子發票時，分機號默認是全部）

主機分配成功后分機進行發票下載↓
分機操作：發票管理-發票領用管理-網上分票管理-領用發票-查詢-發票下載即可下載發票。

04、離線發票問題
開票軟件在使用過程中，可能會遇到存在離線發票的問題，不能繼續開票或抄稅，小蜜蜂匯總下列幾個常見的情況，希望可以幫到大家
請您檢查計算機是否處于聯網狀態，電腦時鐘為北京時間，基礎的檢查做完，再按照下列方法嘗試解決：
1.修復后自動上傳
登錄系統后，點擊發票管理—發票修復—選擇本月和上月，修復2次。2分鐘后重新進入發票查詢界面查看發票報送狀態，變為【已報送】后，可以正常開票。
2.修改服務器地址
點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址設置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態，修改完服務器地址后，先點確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。
測試成功后，點擊發票管理-發票修復-退出系統重新登陸，查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。
3.離線時限0小時
點擊報稅處理-狀態查詢-查看離線時限，如果離線時限是0小時，每次開票之后會提示離線開票時間超限，此為正常提示。只要等待1-2分鐘，待發票查詢中發票的狀態是已報送就可以繼續開票，正常使用即可。
4.檢查電腦的時間格式
進入控制面板，點擊【時鐘、區域和語言選項】，【區域和語言】，按照下圖更改時間格式，之后重新進入開票軟件嘗試測試。

05、檢查是否清卡成功
點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”
上次報稅日期：2019年12月01日00時00分
抄稅起始日期：2020年01月01日
報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2020年01月

此狀態說明您2019年12月已經完成清卡工作

06、紅字發票問題
增值稅專用發票沖紅方法
跨月的發票開錯，先開具紅字信息表，上傳后，再開具紅字負數票
發票管理-紅字發票信息表

(1)紅字增值稅專用發票信息表填開-紅字增值稅專用發票信息表填開-信息填寫無誤后打印，具體方法如下：

提示：如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱，需要先添加商品編碼再填開信息表

1.點擊紅字增值稅專用發票信息表填開，進入紅字發票信息表信息選擇界面：

（1）銷方申請：在發票已經開具，且跨月或進行過非征期抄報后，購買方尚未進行勾選認證，可以選擇銷方申請，需要輸入藍字發票的發票代碼和發票號碼

（2）購方申請有兩種情況
發票已經勾選認證，需要購方開具紅字信息表，選擇已抵扣，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點“確定”進入填開界面。
當選擇未抵扣時，應選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面。

成品油發票需要按照實際情況勾選成品油并選擇對應選項。

進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面，準確填寫藍字發票信息，
注意：
清單發票的清單無法在紅字信息表中顯示

專票開具紅字信息表時支持部分金額沖紅

(2)紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，選中開具的紅字發票信息表，點擊上傳按鈕，上傳成功會生成信息表編號。

3.銷售方進入專用發票填開界面，點擊“紅字”，選擇“導入網絡紅字發票信息表”，選擇需要開具的信息，核實信息無誤后方可打印。

無特殊情況，不要選擇直接開具！
我們建議您在信息表開出48小時后，再開具對應紅字發票，以防信息表傳輸速度問題導致負數發票驗簽失敗。
增值稅普通發票沖紅方法
跨月的普票或已經抄稅的普票，發現開錯了，需進行普票沖紅。

點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質發票。普票可支持部分沖紅。

機動車發票開錯的處理方法和普票一致！

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